赣州市畜牧兽医局2021年部门预算

目  录

第一部分 赣州市畜牧兽医局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州市畜牧兽医局021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市畜牧兽医局2021年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市农业农村部门概况

一、部门主要职责

赣州市畜牧兽医局，为市农业和粮食局管理的副处级事业单位。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业（包括兽医、草地 、兽药）

的方针政策和法律法规规章；

（二）指导行业结构调整和产业布局及标准化生产，负责全市畜牧兽医技术推广服务；

（三）配合有关部门做好本辖区畜禽饲养情况的统计工作；

（四）负责全市种畜禽、草种的质量监测以及地方畜禽品种资源、畜产资源、草地资源的保护、开发和利用；

（五）负责指导全市动物防疫、检疫工作；

（六）负责全市动物和动物产品检疫以及动物防疫监督管理执法工作；对全市遵守和执行《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规情况进行监督检查；参与重大动物疫情处置，指导和监督动物及动物产品的无害化处理工作；负责动物标识实施和动物产品可追溯体系建设；负责省际动物卫生监督检查站的管理；负责动物卫生证章标志的管理等工作；负责兽药、动物诊疗、动物产品质量安全监督管理等工作。

（七）承办市委、市政府和主管局交办的其他工作。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市畜牧兽医局。编制数20人，其中：全额事业编制20人。实有人数27人，其中：在职人数17人,退休人数10人。

第二部分  赣州市畜牧兽医局2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市畜牧兽医局收入预算总额为496.68万元，较上年预算安排减少33.23%。其中：财政拨款收入216.48万元，上年结转（结余）280.2万元。

（二）支出预算情况

2021年赣州市畜牧兽医局支出预算总额为496.68万元，较上年预算安排减少15.97%。其中：部门支出496.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出216.48万元，；项目支出280.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.91万元，卫生健康支出22.27万元，农林水支出440.8万元，住房保障支出14.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市畜牧兽医局支出财政拨款支出预算216.48万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出18.91万元，卫生健康支出22.27万元，农林水支出160.6万元，住房保障支出14.7万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市畜牧兽医局机关运行经费财政拨款预算21.16万元，比上年增长0.24%。其中：取暖费0.62万元，公务接待费15.36万元，工会经费1.42万元，福利费3.64万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（六）政府采购情况    

2021年部门所属各单位政府采购总额16.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府购买服务预算0万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

    （八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 1280万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年畜牧兽医局“三公”经费预算安排19.36万元，比上年减少9.64万元，下降33.24%。其中:

因公出国（境）费4万元，比上年减少 1万元，下降20%。主要原因是：厉行节约。

公务接待费15.36万元，比上年减少8.64万元，下降 36%。主要原因是：厉行节约。

第三部分  赣州市畜牧兽医局2021年部门预算表

 八张表（详见附表）

   第四部分   名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。