目    录

第一部分  赣州市农机推广站单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市农机推广站2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市农机推广站2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市农机推广站概况

一、单位主要职责

单位主要工作职责负责新机具、新技术的推广和应用，承担技术咨询和技术培训。

二、单位基本情况

本单位纳入预算编制人数10人,实有人数10人。离退休人员16人。

第二部分  赣州市农机推广站2021年预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额为147.12万元，较上年预算安排增加29%。其中：财政拨款收入130.22万元，占收入预算的59%，上年结余16.9万元，占收入预算的41%

（二）支出预算情况

支出预算总额为147.12万元，较上年预算安排增加29%。其中：部门支出147.12万元。

按资金性质类别划分：财政公共预算资金130.22万元，上年结余资金16.9万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.22万元，较上年减少1%；卫生健康支出19.03万元，较上年增加15%；农林水支出110.21万元，较上年增加37%；住房保障支出7.66万元，较上年增加37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.48万元,较上年增加33%；商品和服务支出15万元，较上年增加31%；对个人和家庭的补助支出5.74万元，较上年减少13%；结转下年16.9万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算130.22万元，社会保障和就业支出10.22万元，卫生健康支出19.03万元，农林水支出93.31万元，住房保障支出7.66万元。

（四）政府性基金情况

2021年市农机推广站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算15万元，比2020年预算增加3.58万元，增长31%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位没有车辆。

2021年没有预算安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

  无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市农机推广站“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。比上年减少0.35万元。其中：

公务接待费6.5万元，比上年减0.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

第三部分  赣州市农机推广站2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行(农业)：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年市农机推广站预算公开表