一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年赣州市退役军人事务局收入预算总额3225.95万元，其中财政拨款收入1046.90万元、上年结转（结余）2179.05万元。我部门是2019年新组建的部门，无2019年部门收入预算。

（二）支出预算情况

2020年赣州市退役军人事务局支出预算总额3225.95万元。我部门是2019年新组建的部门，无2019年部门支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出745.60万元，包括工资福利支出626.10万元、商品和服务支出117.58万元、对个人和家庭补助1.92万元；项目支出2480.35万元

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出2981.25万元、卫生健康支出143.23万元、住房保障支出40.65万元和其他支出60.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出636.10万元，商品和服务支出2392.93万元，对个人和家庭补助1.92万元，资本性支出195.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市退役军人事务局财政拨款支出预算数1046.90万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出882.78万元，卫生健康支出123.47万元，住房保障支出40.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出605.40万元，商品和服务支出244.58万元，对个人和家庭补助1.92万元，资本性支出195.00万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算117.58万元，包括办公费及印刷费56.89万元、会议费12万元、福利费10.78万元、其他公交费用15.01万元等。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额710.84万元，其中：政府采购货物预算575.84万元、政府采购服务预算135万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆8辆，均为下属单位车辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金716万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州市退役军人事务局“三公”经费预算安排40.90万元，比上年增加35.90万元，增长718%，主要是部门是新成立的，“三公”经费预算安排增加了局机关和一个下属单位。其中:

因公出国（境）费0万元，受疫情影响未安排因公出国（境）费 。

公务接待费35.40万元，比上年增加30.4万元，增长608%。主要原因是部门是新成立的，公务接待费预算安排增加了局机关和一个下属单位。

公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加5.5万元，主要原因是：市退役军人服务中心2019年新成立，根据职能要求购买了一辆公务用车。

公务用车购置费0万元。