赣州市卫生健康委员会2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市卫生健康委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市卫生健康委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市卫生健康委单位共有预算单位22个，包括委机关本级和21个所属二级预算单位，所属二级预算单位分别为市人民医院、赣南卫生健康职业学院、赣州卫生学校、市肿瘤医院、市疾控中心、市妇保院、市卫生健康综合监督执法局、市第三人民医院、市第五人民医院、市中医院、市医疗急救中心、市中心血站、市皮肤病医院，华兴医院、健康教育馆、培训中心、医学会办公室、赣州市计划生育协会、赣州市人口综合信息与发展研究中心、赣州市计生药具站，编制人数3642人，实有人数2994人，学生8744人。

第二部分  赣州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市卫生健康委收入预算总额为67923.79万元，较上年预算安排增加4%。其中：财政拨款收入34771.06万元，事业收入5074.5万元，上年结转（结余）28078.23万元。

（二）支出预算情况

2021年市卫生健康委支出预算总额为67923.79万元，较上年预算安排增加4%。

按支出项目类别划分：基本支出31746.41万元，较上年预算安排增长9.8%；项目支出36177.38万元，较上年预算安排增加0.98%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出121.5万元，较上年预算安排增加了3391.37%；教育支出16421.01万元，较上年预算安排增加了31.68%；科学技术支出4.36万元，较上年预算安排减少了94.65%；社会保障和就业支出2434.34万元，较上年预算安排减少了0.68%；卫生健康支出48422.3万元，较上年预算安排减少了1.57%；节能环保支出4万元，较上年预算安排增加100%；住房保障支出516.28万元，较上年预算安排减少了3.65%。

一般公共预算基本支出按经济分类划分：工资福利支出18696.05万元，较上年预算安排减少了3.64%；商品和服务支出4321.07万元，较上年预算安排减少了5.35%；对个人和家庭补助272.65万元，较上年预算安排增加了47.84%；其他资本性支出3382.14万元，较上年预算安排增加555.43%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市卫生健康委财政拨款支出预算34771.06万元，较上年预算安排增长19.51%。具体支出情况是：教育支出7691.25万元，较上年预算安排增长70.21%；社会保障和就业支出2416.11万元，较上年预算安排增加0.78%；卫生健康支出24151.02万元，较上年预算安排增长11.59%；住房保障支出512.68万元，较上年预算安排减少了4.32%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算4321.07万元，比2020年预算增加169.02万元，增长4.07%。其中办公费预算39.56万元，比2020年预算减少385.41万元，下降90.69%；印刷费预算8.5万元，比2020年预算减少0.36万元，下降4.06%；水费预算4万元，比2020年预算减少1.2万元，下降23.08%；电费预算19.8万元，比2020年预算减少170.7万元，下降89.61%；邮电费预算20万元，比2020年预算减少28.18万元，下降58.49%；取暖费预算19.17万元，比2020年预算增加6.13万元，增长47.01%；办公用房物业管理费预算7万元，比2020年预算增加5万元，增长250%；差旅费预算39万元，比2020年预算减少93.4万元，下降70.54%；日常维修费预算14.7万元，比2020年预算减少176.3万元，下降92.3%；会议费预算15.6万元，比2020年预算减少27.4万元，下降63.72%；培训费预算31.52万元，比2020年预算减少11.24万元，下降26.29%；专用材料费预算10万元，比2020年预算减少1805万元，下降99.45%；工会经费预算41.92万元，比2020年预算减少24.6万元，下降36.98%；福利费预算111.86万元，比2020年预算减少3.5万元，下降3.03%；其他交通费用预算59.47万元，比2020年预算减少427.54万元，下降87.79%；其他商品服务支出预算3833.47万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额219249.74万元，其中：政府采购货物预算158118.37万元、政府采购工程预算16077.25万元、政府采购服务预算45054.12万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆80辆，其中，一般公务用车4辆，特种专业技术用车76辆。

（八）重点项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目49个，涉及资金21608.18万元。详见第三部分《重点项目绩效目标表》。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排557.36万元。其中：因公出国（境）费254.66万元，比上年减少5.88万元，主要原因是疫情减少因公出国出境；公务接待费284.78万元，比上年减9.08万元，主要原因是预计公务接待减少；公务用车运行维护费17.92万元，比上年减2.08万，主要原因是预计运维费用减少。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无增减变动。

第三部分  赣州市卫生健康委员会2021年部门预算表

（详见附表）（303）赣州市卫生健康委员会2021年部门预算公开表(万元） - 部门

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民政医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。