赣州市计划生育协会2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市计划生育协会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市计划生育协会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市计划生育协会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市计划生育协会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家人口和计划生育政策、法律、法规及《江西省人口计划生育条例》，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。
（二）组织群众参与计划生育村（居）民自治，动员理事、会员在人口和计划生育工作中发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，带动广大群众实行自我教育、自我管理、自我服务。
（三）积极参与建立和完善计划生育利益导向机制，发展计划生育保险事业和人口福利事业，开展“生育关怀行动”，组织和发动理事、会员帮助群众解决生育、生产、生活中的实际困难。
（四）向广大群众尤其是青少年，提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识和服务。
（五）反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，履行民主参与、民主监督职能，举报违法乱纪行为，维护群众的合法权益，发挥党和政府联系群众的桥梁、纽带作用。
（六）倡导人与人和睦相处、男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬先进的人口生育文化。
（七）承办市委、市政府和省计划生育协会交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市计划生育协会编制人数13人，实有人数8人。
第二部分 赣州市计划生育协会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市计划生育协会收入预算总额为128.49万元，全部为财政拨款收入。
（二）支出预算情况
2021年赣州市计划生育协会支出预算总额为128.49万元，全部为基本支出。
一般公共预算按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，行政运行96.44万元，行政单位医疗10.65万元，公务员医疗补助2.09万元，住房公积金9.26万元。
一般公共预算基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出101.79万元，商品和服务支出26.22万元，对个人和家庭的补助0.48万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市计划生育协会财政拨款支出预算128.49万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算26.22万元，其中：办公费3.00万元，印刷费1.00万元，水费0.20万元，电费0.30万元，邮电费0.50万元，取暖费0.36万元，差旅费5.00万元，维修（护）费1.00万元，会议费4.00万元，培训费0.94万元，工会经费0.75万元，福利费2.10万元，其他交通费用6.28万元，其他商品和服务支出0.79万元。
（六）政府采购情况
2021年政府采购总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市计划生育协会“三公”经费一般公共预算安排0万元。
第三部分 赣州市计划生育协会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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