赣州市卫生计生委2015年部门决算

目　  录

第一部分 赣州市卫生计生委部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 赣州市卫生计生委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　  六、政府采购支出情况说明

　  七、国有资产占用情况说明

第三部分 赣州市卫生计生委2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　  三、支出决算表

　  四、支出决算明细表

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　  九、“三公”经费支出决算表

第一部分 赣州市卫生计生委部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13 个，包括：赣州市卫生计生委、赣州市人民医院、赣南卫生健康职业学院、赣州市肿瘤医院、赣州市疾控中心、赣州市妇幼保健院、赣州市卫生监督所、赣州市第三人民医院、赣州市第五人民医院、赣州市中医院、赣州市中心血站、赣州市医疗急救中心、赣州市皮肤病医院。

第二部分 赣州市卫生计生委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计243322.8万元，其中上年结转和结余17561.73万元，较上年增长65.96%；本年收入合计 225761.08万元，较上年增长14.64%，主要原因是：市卫生局与市计生委机关合并，工资进行了调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入35686.63万元，占 15.81%；事业收188993.72万元，占 83.71 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1080.73万元，占0.48%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计243322.8万元，其中本年支出合计198014.98万元，较上年增长16.7%，主要原因是：市卫生局与市计生委合并；年末结转和结余27185.01万元，较上年增长28.73%，主要原因是：项目资金到位晚，年度未能及时使用。

本年支出的具体构成为：基本支出186365.55 万元，占 94.12%；项目支出11649.43万元，占5.88 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为28649.48万元，决算数为 53061.37万元，完成年初预算的185.21 %，主要原因是：2015年下半年市卫生局与市计生委合并。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 245.46万元，决算数为2万元，完成年初预算的0.81%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出8195.22万元，较上年增长75.78 %，主要原因是：工资进行了调整；商品和服务支10003.67万元，较上年增长38.82%，主要原因是：市卫生局与市计生委合并；对个人和家庭补助支出 3091.38 万元，较上年下降 37.8 %，主要原因是：工资调整、离休费待遇调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 292.26 万元，较上年下降6.08 %，主要原因是：市卫生局与市计生委合并。其中：办公费 33.38 万元，印刷费12.89万元，咨询费0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 461.36 万元，决算数为434.81万元，完成预算的94.25%，决算数较上年增长102.43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为29万元，决算数为 1.3 万元，完成预算的4.48 %，决算数较上年下降76.79 %。主要原因是：严格执行八项规定。

（二）公务接待费支出年初预算数为239.87万元，决算数为 216.8 万元，完成预算的90.38 %，决算数较上年增长154.85%。主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出216.71万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长0%。主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为192.49万元，决算数为 216.71万元，完成预算的112.58 %，决算数较上年增长74.58 %。主要原因是：市卫生局与市计生委合并，督导任务增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额3788.24万元，其中：政府采购货物支出3099.92万元、政府采购工程支出688.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车42辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车68辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值200万元以上大型设备58台（套）。

第三部分 ××部门2015年部门决算表

（详见附表）