赣州市救助管理站2022年度决算

目 录

第一部分 赣州市救助管理站概况

一、赣州市救助管理站主要职责

二、赣州市救助管理站基本情况

第二部分 2022年度赣州市救助管理站决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度赣州市救助管理站决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市救助管理站概况

一、赣州市救助管理站主要职责

赣州市救助管理站是赣州市民政局直属正科级事业单位，2003年8月1日由赣州市收容遣送站改名而来。赣州市流浪少年儿童救助保护中心于2010年12月1日挂牌成立，与市救助管理站合署办公。站址在赣州市水东镇马祖岩村青龙山，占地面积30亩，建筑面积5700方米。依照《中华人民共和国未成年人保护法》、国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等法律法规，履行救助管理工作职责，对赣州市流浪乞讨人员实行临时性的救助，对流浪少年儿童实行临时性的救助保护，保障其合法权益；院内综合大楼旁设有未成年人素质拓展中心，用于对来站的流浪未成年人进行心理矫治。另救助站内设有家暴庇护中心，对家庭纠纷进行调解，保护妇女儿童的合法权益。

二、赣州市救助管理站基本情况

本单位设立4个内设机构。分别是办公室、业务科、管理科、社工室。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2022年度赣州市救助管理站决算表

第三部分 2022年度赣州市救助管理站决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计815.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加306.5万元，增长60.21%；本年收入合计815.58万元，较2021年增加233.19万元，增长249.75%，主要原因是：当年度上级补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入815.58万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计815.58万元，其中本年支出合计815.58万元，较2021年增加306.5万元，增长60.21%，主要原因是：流浪乞讨人员流动增加，救助支出相应增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年底无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出354.35万元，占 43.45%；项目支出461.23万元，占56.55%；经营支出 0万元，占0%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为509.11万元，决算数为815.58万元，完成年初预算的 160%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为467.59万元，决算数713.74万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：上级补助资金未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为13.46万元，决算数为14.05万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：人员增减变动。

（三）住房保障支出年初预算数为8.38万元，决算数为9.94万元，完成年初预算的 119%，主要原因是：人员增减变动。

（四）其他支出年初预算数为19.68万元，决算数为77.85万元，完成年初预算的 396%，主要原因是：当年度其他支出未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.5万元，其中：

（一）工资福利支出203.22万元，较2021年增加 25.23万元，增长14.17%，主要原因是：人员增减变动。

（二）商品和服务支出59.48万元，较2021年增加21.38万元，增长56.12%，主要原因是：人员增减变动，另外进一步加大了街面巡查、寻亲鉴定等业务。

（三）对个人和家庭补助支出13.8万元，较2021年增加13.8万元，增长100%，主要原因是：人员增减变动。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为0.44万元，完成全年预算的14.67%，决算数较2021年增加0.17万元，增长63%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：年初无预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为0.44万元，完成全年预算的14.67%，决算数较2021年增加0.17 万元，增长63 %，主要原因是接待流浪乞讨人员数量增加，各站护送频繁，发生正常业务接待数量增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待10批，累计接待46人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：10批次是因业务往来接待外单位救助站。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初无预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：年初无预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本赣州市救助管理站2022年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本赣州市救助管理站国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车是业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我赣州市救助管理站组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）赣州市救助管理站决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“2022年度城市流浪乞讨人员救助工作经费”项目绩效自评结果。

“2022年度城市流浪乞讨人员救助工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：牢固树立“民政爱民、民政为民”工作理念，以强化救助管理为重点，对城市生活无着的流浪乞讨人员及临时陷入困境的人员和未成年人实施了人性化服务管理，不断增强救助服务对象的获得感、幸福感、安全感，不断增强全社会对救助工作的认同感、参与感、满意感，得到了上级部门、社会各界赞誉和受助对象的好评。2022年，我站共接待和劝导救助人员570人次，其中：未成年人35人次，精神病人79人次，护送特殊人员（未成年人、精神病人、老年人、残疾人）返乡97人次，已落户35人。受助人员得到妥善安置，未发生重大责任事故和安全事故，较好地发挥了救助站“稳定器”、“安全网”、“兜底线、救急难”作用。

附：《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映赣州市救助管理站公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映赣州市救助管理站公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映赣州市救助管理站按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政赣州市救助管理站（包括参照公务员法管理的事业赣州市救助管理站）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。