赣州市殡葬管理所2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市殡葬管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市殡葬管理所2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 赣州市殡葬管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市殡葬管理所部门概况
一、部门主要职能
（一）部门概况
赣州市殡葬管理所是经赣州市编制委员会批准的正科级事业单位，工作原址在老城区天竺山43号，后于2002年集体搬迁到沙河镇黄龙村荷树下，占地360余亩。执行《事业单位会计制度》，财务由赣州市殡葬管理所核算，资金实行收支两条线管理。
（二）主要职能
主要职责是：管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬职业教育和岗位培训，提供殡仪服务、骨灰安葬等服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州市殡葬管理所。
本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
赣州市殡葬管理所2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,100,792.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
630,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
23,678,872.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
32,643,625.30 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
73,471.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
34,409,664.28 |
本年支出合计 |
58 |
32,717,096.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
11,280,984.22 |
年末结转和结余 |
60 |
12,973,552.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
45,690,648.50 |
总计 |
62 |
45,690,648.50 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
公开02表 |
|||||||
|
金额单位：元 |
2020年度 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
34,409,664.28 |
10,730,792.28 |
0.00 |
23,678,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33,779,664.28 |
10,100,792.28 |
0.00 |
23,678,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146,392.28 |
146,392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146,392.28 |
146,392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
33,633,272.00 |
9,954,400.00 |
0.00 |
23,678,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
33,633,272.00 |
9,954,400.00 |
0.00 |
23,678,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
630,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
公开03表 |
||||||
|
金额单位：元 |
2020年度 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
32,717,096.30 |
32,717,096.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,643,625.30 |
32,643,625.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146,392.28 |
146,392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
146,392.28 |
146,392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32,497,233.02 |
32,497,233.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
32,497,233.02 |
32,497,233.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 公开04表 |
||||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,100,792.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
630,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,964,753.30 |
8,964,753.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
73,471.00 |
0.00 |
73,471.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
10,730,792.28 |
本年支出合计 |
59 |
9,038,224.30 |
8,964,753.30 |
73,471.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
11,280,984.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
12,973,552.20 |
12,343,552.20 |
630,000.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
11,207,513.22 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
73,471.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
22,011,776.50 |
总计 |
64 |
22,011,776.50 |
21,308,305.50 |
703,471.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：元 |
公开06表 |
|||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,424,038.95 |
302 |
商品和服务支出 |
526,746.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
881,180.00 |
30201 |
办公费 |
1,941.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50,648.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,243,591.22 |
30203 |
咨询费 |
32,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
102,709.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
992,318.16 |
30205 |
水费 |
5,132.48 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
292,931.11 |
30206 |
电费 |
28,128.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,001,988.56 |
30207 |
邮电费 |
2,680.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
232,358.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
190,440.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20,119.39 |
30211 |
差旅费 |
34,599.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
275,170.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
6,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5,191.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,134,383.71 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13,968.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5,013.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
364,030.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
13,968.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16,720.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31,310.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
8,438,006.95 |
公用支出合计 |
526,746.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
125,000.00 |
5,013.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
125,000.00 |
5,013.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
125,000.00 |
5,013.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
47 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
73,471.00 |
630,000.00 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
630,000.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
73,471.00 |
630,000.00 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
73,471.00 |
630,000.00 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
73,471.00 |
630,000.00 |
73,471.00 |
73,471.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 |
||||||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：台、量、套 |
||
|
编制单位：赣州市殡葬管理所 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
6 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年赣州市殡葬管理所收入决算总额为4569.07万元，较2019年增加693.97万元，增长17.9%；主要原因是：疫情防控及公益性墓地建设预算增加。其中：财政拨款收入1073.08万元，事业收入2367.89万元，上年结转1128.1万元。
二、支出决算情况说明
2020年赣州市殡葬管理所支出决算总额为4569.07万元，较2019年增加524.71万元，主要原因是：疫情防控支出及公益性墓地建设支出增加；
按支出项目划分：基本支出3271.71万元，项目支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3264.36万元，其他支出7.35万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
2020年赣州市殡葬管理所财政拨款支出决算总额为2201.18万元，其中：
按支出功能科目划分：年末财政拨款结转和结余1297.36万元，社会保障和就业支出896.47万元，其他支出7.35万元.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出896.47万元，其中：
（一）工资福利支出842.4万元，较2019年增加696.42万元，增长477.07%，主要原因是支出预算项目结构调整。
（二）商品和服务支出52.67万元，较2019年减少201.15万元，下降79.25%，主要原因是支出预算项目结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出1.4万元，较2019年增加0.54万元，增长62.64%，主要原因是增加了一名遗属补助人员。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2020年赣州市殡葬管理所“三公”经费支出决算数为0.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元。
公务接待0.5万元,比上年减少0.07万元，主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。
公务用车运行0万元,比上年增0万元。
公务用车购置0万元,比上年增0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
事业单位无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
2021年赣州市殡葬管理所政府采购总额630.28万元，其中：政府采购货物支出535.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.84万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数5辆，执法执勤用车1辆。
2020年部门决算未安排采购车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目1个。涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况看，我所认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，落实殡葬服务机构责任，服务民生，办好群众的身后事，为长期冰放无名尸体及特困人员家属减免接运、冷藏等基本殡葬费用，做好无名尸体的处理工作。2020年我所处理了21具无名尸体，使用项目资金5万元：完成无名尸体接运工作，费用0.64万元；完成21具无名尸体处理工作，费用1.155万元；合计完成无名尸体冷藏226天，费用1.805万元；无名尸收敛费用0.8万元，验尸费用0.6万元。
本次项目评价得分为100分，年度资金执行率为100%，超额完成产出数量指标，质量和实效指标完成率100%，社会效益指标达到了预期效果，服务对象满意指标达到了100%。
存在问题是无名尸冷藏时间过长，长期占用冷藏设备，给我所带来压力。下一步将发挥部门联动机制，加强与公安、医疗等机构的沟通，提高无名尸的认领率，避免处理纠纷，解决无名尸体积压问题，减少无名尸体的产生。
第四部分 名词解释
(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(十)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(十一)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(十二)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十三)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十四)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十五）机关运行费-各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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