赣州市国土资源局2017年部门决算

目    录

第一部分  赣州市国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市国土资源局部门概况

一、部门主要职能

1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；

2、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

3、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；

4、承担节约集约利用土地资源的责任；

5、承担规范国土资源市场秩序的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；

6、承担全市测绘工作的依法统一监督管理，组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划；

7、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；

8、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作。

9、贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策，承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：包括赣州市国土资源局本级和7个所属二级预算单位。

本部门2017年年末编制人数198人，其中：行政编制36人，事业编制162人；年末实有人数248人，其中在职人员184人，离休人员0人，退休人员64人，年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6,958.10万元，其中年初结转和结余2,637.10万元，较2016年减少328.99 万元，下降11.09%；本年收入合计4,321.00万元，较2016年增加248.54 万元，增长6.1%，主要原因是：财政拨款增加。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,890.73万元，占66.90 %；事业收入73.86万元，占1.71%；经营收入0万元，占0%；其他收入1356.41万元，占31.39%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6,958.10万元，其中本年支出合计6,155.49万元，较2016年增加1,754.04万元，增长39.85 %，主要原因是：行政事业类项目支出及精准扶贫支出增加；年末结转和结余802.62万元，较2016年减少1,834.48万元，下降69.56%，主要原因是：行政事业类项目完成，支出结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出6,155.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2329.89万元，决算数为3649.37万元，完成年初预算的156.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：按规定此口径无此项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：按规定此口径无此项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为169.05万元，决算数为192.41万元，完成年初预算的113.81%，主要原因是：财政负担口径调整及人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为85.68万元，决算数为103.92万元，完成年初预算的121.29%，主要原因是：财政负担口径调整及人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为1360.27万元，决算数为96万元，完成年初预算的7.06%，主要原因是：行政事业类支出口径调整。

（五）国土海洋气象等支出年初预算数为3667.32万元，决算数为4666.63万元，完成年初预算的127.25%，主要原因是：行政事业类支出口径调整。

（六）住房保障支出年初预算数为105.4万元，决算数为116.69万元，完成年初预算的110.71%，主要原因是：人员增加。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为979.85万元，完成年初预算的0%，主要原因是：行政事业类支出口径调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3649.37万元，其中：

（一）工资福利支出1749.39万元，较2016年减少553.31万元，下降31.63 %，主要原因是：财政负担口径调整及人员增加。

（二）商品和服务支出1502.99万元，较2016年增加615.34

万元，增长69.32 %，主要原因是：行政事业性支出增加及精准扶贫支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出169.03万元，较2016年减少137.45万元，下降44.85 %，主要原因是：人员减少。

（四）其他资本性支出227.96万元，较2016年减少308.03

万元，下降57.47 %，主要原因是：行政事业类项目完成。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为86.83万元，决算数为43.92万元，完成预算的50.58%，决算数较2016年减少44.23万元，下降50.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为70.82万元，决算数为33.63万元，完成预算的47.49 %，决算数较2016年减少12.17万元，下降26.57%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未有公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数11.01万元，决算数为5.28万元，完成预算的47.96 %，决算数较2016年减少31.93万元，下降85.81 %。主要原因是：执行公务用车改革,压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1,354.98 万元，较2016年增加403.8万元，增长42.45%，主要原因是：行政事业类支出及精准扶贫支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额227.96万元，其中：政府采购货物支出227.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额227.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

7个，共涉及资金2219.66万元，占一般公共预算项目支出总额的79%。

共组织对“金土工程”、“档案馆数字化建设”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2219.66万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映金土工程项目绩效自评结果。

金土工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金土工程项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为508.6万元，执行数为387.14万元，完成预算的76%。主要产出和效果：一是全面、准确、直接地掌握支撑国土资源管理的各类信息，建立覆盖国土资源管理主要业务、贯穿上下的政务信息化体系。；二是形成规范、科学、高效的网络化国土资源管理模式，合面提高国土资源管理科学化与社会化服务水平。

   附《赣州市国土资源局金土工程项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 2017年度部门决算表赣州市国土资源局金土工程等项目支出绩效自评表