目录

第一部分 赣州市国土资源局单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市国土资源局单位2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市国土资源局单位2017年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

赣州市国土资源局

2017年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

赣州市国土资源局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发[2015]33号）有关规定，赣州市国土资源局主管全市土地资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的市政府工作部门，主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；承担全市测绘工作的依法统一监督管理，组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作。贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策，承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。

2017年工作任务：全力保障建设项目用地;严格落实耕地保护红线；用好用活用足国家政策；持续推动重点领域改革；全面提升依法行政能力；坚持土地节约集约利用；强化国土信息化支撑能力；扎实推进党风廉政建设；持续有力推动“效能革命”。

二、部门基本情况

赣州市国土资源局共有预算单位计9个单位。包括局机关本级和8个所属二级预算单位，其中：行政编制39人、参照公务员管理的事业编制10人、全部补助事业编制135人、部分补助事业编制0人；实有人数227人，其中：在职人数169人，包括行政人员31人，参照公务员管理事业人员10人、全部补助事业人员128人、部分补助事业人员0人；离休人员0人；退休人员58人。

第二部分  赣州市国土资源局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市国土资源局收入预算总额为5387.72万元，较上年预算安排上升0.53%。其中：财政拨款收入2329.89万元，占收入预算总额的43.24%；事业单位经营收入172万元，占收入预算总额的3.19%；上年结余2885.83万元，占收入预算总额的53.56%。

（二）支出预算情况

2017年市国土资源局支出预算总额为5387.72万元，较上年预算安排上升0.53%。其中：部门支出5387.72万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2432.34万元，占支出预算总额的45.15%，包括工资福利支出1441.66万元，商品和服务支出885.28万元，对个人和家庭补助支出105.4万元。项目支出2783.38万元，占支出预算总额的51.66%；事业单位经营支出172万元，占支出预算总额的3.19%。

按支出功能科目划分：国土资源气象等事务支出3667.32万元，占支出预算总额的68.07%；社会保障和就业支出169.05万元，占支出预算总额的3.14%；医疗卫生支出85.68万元，占支出预算总额的1.59%；城乡社区支出1360.27万元，占支出预算总额的25.25%；住房保障支出105.4万元，占支出预算总额的1.96%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1441.66万元，商品和服务支出3673.22万元，对个人和家庭补助105.4万元，事业单位经营支出172万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年国土资源局财政拨款支出预算2329.89万元，具体支出情况是：国土海洋气象等支出1975.2万元，社会保障和就业支出168.85万元，医疗卫生和计划生育支出84.66万元，住房保障支出101.18万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州市国土资源局单位本级及下属1个行政单位和1个参公单位机关运行经费财政拨款预算4,386.20 万元。比2016年减少52万元。主要原因是：实行公务用车制度改革。

（六）政府采购情况

    2017年我局政府采购预算共安排482.2万元。其中，货物预算302.2万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年赣州市国土资源局“三公”经费年初预算安排86.83万元。

1.因公出国（境）支出预算5万元，比上年减少0.14万元。

2.公务接待费70.82万元，比上年减少2.19万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出，

3.公务用车购置及运行维护费11.01万元，比上年减少82.32万元。主要原因是实行公车用车制度改革。

第三部分  赣州市国土资源局2017年部门预算表

 八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 一般公共预算拨款收入：指单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

国土海洋气象等支出（220）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

行政运行（国土资源事务）（2200101）：反映国土资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（国土资源事务）（2200102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。