目录

　　第一部分 赣州市国土资源局单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 赣州市国土资源局单位2016年部门预算情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 赣州市国土资源局单位2016年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　　  四、财政拨款收支总表

　　　  五、一般公共预算支出表

　　　  六、一般公共预算基本支出表

　　　  七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　  八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　赣州市国土资源局

　　2016年部门预算草案编制说明

　　一、部门主要职责

　　赣州市国土资源局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发[2015]33号）有关规定，赣州市国土资源局主管全市土地资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的市政府工作部门，主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；承担全市测绘工作的依法统一监督管理，组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作。贯彻落实国家和省不动登记法律法规和政策，承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。指导、监督全市不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产登记统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息规划、建设、和管理工作。

　　二、部门基本情况

　　赣州市国土资源局共有预算单位计8个单位。包括局机关本级和7个所属二级预算单位，其中，新增一个预算单位即赣州市不动产登记中心。编制人数75人，其中：行政编制39人、参照公务员管理的事业编制10人、全部补助事业编制155人、部分补助事业编制0人；实有人数255人，其中：在职人数205人，包括行政人员27人，参照公务员管理事业人员10人、全部补助事业人员168人、部分补助事业人员0人；离休人员0人；退休人员50人。

　　第二部分 赣州市国土资源局2016年部门预算情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2016年市国土资源局收入预算总额为5359.13万元，较上年预算安排下降9.12%。其中：财政拨款收入2221.03万元，占收入预算总额的41.44%；事业收入172万元，占收入预算总额的3.21%；上年结余2966.1万元，占收入预算总额的55.39%。

　　（二）支出预算情况

　　2016年市国土资源局支出预算总额为5359.13万元，较上年预算安排下降9.12%。其中：部门支出5359.13万元，结转下年0万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出2740.59万元，占支出预算总额的51.14%，包括工资福利支出1076.51万元，商品和服务支出1375.48万元，对个人和家庭补助支出288.6万元。项目支出2446.54万元，占支出预算总额的45.65%；事业单位经营支出172万元，占支出预算总额的2.81%。

　　按支出功能科目划分：国土资源气象等事务支出4613.05万元，占支出预算总额的86.08%；社会保障和就业支出195.01万元，占支出预算总额的3.64%；医疗卫生支出76.58万元，占支出预算总额的1.43%；城乡社区支出381.37万元，占支出预算总额的7.12%；住房保障支出93.12万元，占支出预算总额的1.73%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年国土资源局财政拨款支出预算2221.03万元，具体支出情况是：一般公共服务2057.18万元，教育支出0万元，医疗卫生和计划生育支出70.73万元，农林水支出0万元，住房保障支出93.12万元。

　　（四）政府性基金情况

　　政府性基金预算支出381.37万元。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2016年赣州市国土资源局单位本级及下属1个行政单位和1个参公单位机关运行经费财政拨款预算4438.29万元，比2015年下降15%。

　　（六）政府采购情况

　　　  2016年我局政府采购预算共安排273.98万元。其中，货物预算273.98万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　 2016年赣州市国土资源局“三公”经费年初预算安排171.48万元。其中:一般公共预算支出61.12万元，上年结余110.36万元。

　　1.因公出国（境）支出预算5.14万元（其中：一般公共预算支出5.14万元），比上年减少0.28万元。

　　2.公务接待费73.01万元（其中：一般公共预算支出22.98万元），比上年减少0.09万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费93.33万元（其中：一般公共预算支出33万元），比上年减少1.43万元。

　　第三部分 赣州市国土资源局2016年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分　 名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　国土海洋气象等支出（220）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

　　行政运行（国土资源事务）（2200101）：反映国土资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　一般行政管理事务（国土资源事务）（2200102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　土地出让业务支出（2120806）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　基本农田建设和保护支出（2121202）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

　　土地整理支出（2121203）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。