赣州市绿色建材发展和应用中心2023年
单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要承担互联网、人工智能、生态环保技术在建材行业的推广运用，指导协调绿色建材的科研、生产和推广应用，组织绿色建材行业信息交流、统计和宣传教育，完善行业运行监测体系等职责
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位内设处室2个，分别为：办公室、综合科。编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数15人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。
第二部分 2023年单位预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
154.99 |
社会保障和就业支出 |
18.77 |
|
（一）一般公共预算收入 |
154.99 |
卫生健康支出 |
18.70 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
107.94 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
9.58 |
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二、教育收费资金收入 |
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其他支出 |
2.00 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
2.00 |
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本年收入合计 |
156.99 |
本年支出合计 |
156.99 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
156.99 |
支出总计 |
156.99 |
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部门收入总表 |
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[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
156.99 |
|
154.99 |
154.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.77 |
|
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
18.77 |
|
18.77 |
18.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.77 |
|
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
18.70 |
|
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
|
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.77 |
|
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.83 |
|
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
|
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
107.94 |
|
107.94 |
107.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
工业和信息产业监管 |
107.94 |
|
107.94 |
107.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150550 |
事业运行 |
107.94 |
|
107.94 |
107.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.58 |
|
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[402004]赣州市绿色建材发展和应用中心 单位：万元 |
||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
156.99 |
154.99 |
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
107.94 |
107.94 |
|
|
05 |
工业和信息产业监管 |
107.94 |
107.94 |
|
|
2150550 |
事业运行 |
107.94 |
107.94 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.58 |
9.58 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
99 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
154.99 |
一、本年支出 |
154.99 |
154.99 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
154.99 |
社会保障和就业支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
107.94 |
107.94 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
154.99 |
支出总计 |
154.99 |
154.99 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合计 |
154.99 |
154.99 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
18.77 |
18.77 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
18.70 |
18.70 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.83 |
2.83 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
107.94 |
107.94 |
|
|||||
|
05 |
工业和信息产业监管 |
107.94 |
107.94 |
|
|||||
|
2150550 |
事业运行 |
107.94 |
107.94 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.58 |
9.58 |
|
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||
|
[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合计 |
154.99 |
138.46 |
16.53 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
137.26 |
137.26 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
50.52 |
50.52 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
8.24 |
8.24 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
29.28 |
29.28 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.77 |
12.77 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.77 |
15.77 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.83 |
2.83 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
0.10 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
9.58 |
9.58 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.18 |
2.18 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
16.53 |
|
16.53 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
11.52 |
|
11.52 |
|||||
|
30208 |
取暖费 |
0.55 |
|
0.55 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
0.96 |
|
0.96 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
3.36 |
|
3.36 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
|
0.13 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
1.20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
[402004] 填报单位：赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[402004] 赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2023年度） 注：实有资金无绩效目标 |
||||
|
项目名称 |
其他收入资金 |
|||
|
主管部门及代码 |
402-赣州市工业和信息化局 |
实施单位 |
赣州市绿色建材发展和应用中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
2 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
2 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
其他收入资金（实有资金） |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
社会成本指标 |
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位收入预算总额为156.99万元,较上年预算安排减少27.32万元,主要原因为其他收入单位实有资金减少。其中：财政拨款收入154.99万元，较上年预算安排增加20.68万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入2万元，较上年预算安排减少48万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(二)支出预算情况
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位支出预算总额为156.99万元,较上年预算安排减少27.32万元,主要原因为其他收入单位实有资金减少。
按支出项目类别划分：基本支出154.99万元，较上年预算安排增加22.58万元，其中：工资福利支出137.26万元、商品和服务支出16.53万元、对个人和家庭的补助1.2万元、资本性支出0万元；项目支出2万元，较上年预算安排减少48万元，其中：商品和服务支出0万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.77万元,较上年预算安排增加6.71万元;卫生健康支出18.7万元,较上年预算安排增加8.91万元;住房保障支出9.58万元,较上年预算安排增加0.53万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出137.26万元，较上年预算安排增加20.47万元；商品和服务支出14.53万元，较上年预算安排减少0.01万元；对个人和家庭的补助1.2万元，较上年预算安排增加0.12万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位财政拨款支出预算总额为156.99万元，较上年预算安排增加/减少27.32万元,主要原因为其他收入单位实有资金减少。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出18.77万元,较上年预算安排增加6.71万元;卫生健康支出18.7万元,较上年预算安排增加8.91万元;住房保障支出9.58万元,较上年预算安排增加0.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出154.99万元，较上年预算安排增加21.67万元，其中：工资福利支出138.46万元，商品和服务支出16.53万元，对个人和家庭的补助1.2万元；项目支出2万元，较上年预算安排减少48万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆等。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化其他收入（单位实有资金）项目等项目支出2023预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位单位预算安排项目1个，项目预算金额合计2万元，本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市绿色建材发展和应用中心单位单位"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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