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分局风采丨于都分局：强化内控管理，筑牢医保经办管理“安全墙”
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随着医疗保障体系的不断完善和医保经办服务体量的持续增长，医保经办工作面临着前所未有的挑战。为有效应对这些挑战，提升医保经办机构的规范化、科学化、精细化管理水平，赣州市医疗保障局于都分局立足职能，结合工作实际，进一步优化完善内部控制管理制度，构建医保经办管理的“安全墙”，推动医疗保障各项工作高质量发展。
高度重视内控管理工作，成立内控工作领导小组，形成统一领导、层级分明、责任明晰的内控组织结构。领导小组下设办公室，负责内控管理的日常工作，确保内控工作的有序开展。明确全体工作人员是内部控制的主体，是筑牢医保基金安全管理的第一道防线，要求大家充分认识到内控管理的重要性，切实履行好各自职责。全面对标先进做法，加强制度建设，完善制度体系。优化完善了《于都分局医疗保障经办机构内部控制管理制度》，进一步明确医保经办内部控制的目标要求，细化内控分工、内控决策机构职责、内控管理部门职责，确保各项工作有章可循、有据可依。根据不相容岗位分离、分级管理和授权审批制的原则，建立初审、复核、审批非同一人操作的刚性要求，并根据岗位需求设置人员业务权限，确保权责相符，实现决策权、执行权、监督权相互制约，形成闭环管理。根据省医疗保障局经办服务3.0版，进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等，制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式，明确业务办理流程、环节、时限等要求，确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理，对报销业务开展预先审查，把好“第一关”；实行单据、审核人员复审制度；随机抽取一定比例的单据开展合规合理性审查，确保应报尽报，促进医保经办窗口工作的规范化。根据内控管理制度，针对各部门职责、审批权限、业务流程体系、风险点一览表、业务控制措施等内容，建立风险评估和监测机制，对经办业务进行定期评估和监测，及时发现和纠正存在的问题和风险隐患。对于发现的问题和风险隐患，采取有效措施进行整改和防范，确保医保经办业务的安全有效运行。深化内部监督和考核工作。建立定期检查和专项检查相结合的监督机制，对内控管理工作进行定期检查和评估。加强内部考核工作，将内控管理工作纳入年度考核范围，对内控管理工作开展情况进行考核和评价。对于内控管理工作开展不力、存在问题的股室和个人，将采取相应的问责和处罚措施，确保内控管理工作的有效实施和持续改进。
