一、财政预算收支完成情况

1、财政收入

全市财政总收入355480万元，同比增收338万元，增长0.1%。其中：上划中央“两税”收入81085万元，同比减收31160万元，下降27.8%；上划中央所得税收入35243万元，同比减收10581万元，下降23.1%；上划省级收入9835万元，同比减收924万元，下降8.6%；地方财政收入229317万元，同比增收43003万元，增长23.1%。

2、财政支出

全市财政一般预算支出466962万元，同比增支157160万元，增长50.7%。其中：市本级支出完成38429万元，同比增支9013万元，增长30.6%；县级支出完成428533万元，同比增支148147万元，增长52.8%，其中：17个省管县支出396235万元，同比增支142050万元，增长55.9%。

二、财政收支运行特点

1、财政收入低幅增长，县级收入持续下降。1-4月，全市财政总收入同比仅增收338万元，增长0.1%，增幅比上月回落0.6个百分点，落后上年同期31个百分点，创下了近十年来的新低，比全省平均增幅低2.7个百分点，在全省设区市中位列倒数第三。县级财政总收入连续4个月出现下降，一些原来矿产品、房地产税收比重高、基数大的县（市、区）收入出现了大幅滑坡。

2、重点企业纳税减少，主体税种增长乏力。我市年纳税500万元以上的重点企业主要以矿产品、有色金属、钢材、化工等资源主导型企业为主，这些企业受金融危机的冲击较重，一季度全市年纳税500万元以上的181户重点企业有6户处于停产状态，38户处于半停产状态，企业用电量、销售收入、实现利润分别同比下降2%、28.3%、54.5%，入库税收大幅减少。受此影响，1-4月，全市增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税等五大主体税种入库税收同比减收5.04亿元，下降18.4%，占财政总收入的比重由上年的77.3%下降至63%。

3、非税收入快速增长，收入质量明显下降。1-4月份，全市国税、地税、财政三部门收入贡献度由上年同期的46：42：12转变为32：42：26。部门之间收入比例失衡直接导致我市收入质量大幅下滑，1-4月，全市税收收入同比减收3.34亿元，下降10.3%，税收收入占财政总收入比重下降至81.7%，比上年降低9.5个百分点，比重最低的县仅为59.2%。而非税收入则保持了快速增长，占财政收入比重迅速上升。1-4月全市非税收入同比增长1.08倍，全市有8个县（市、区）非税收入增幅在1倍以上，其中有4个县市增幅在3倍以上，有6个县市的非税收入占财政总收入比重超过30%。

4、财政支出有保有压，重点保障民生需要。今年以来，各级财政部门认真落实科学发展观，大力调整和优化支出结构，财政支出做到科学分配、有保有压。一是保障工资发放和机构运转。通过加强资金调度，确保了工资、津补贴的按月足额发放，全市已经连续九年未发生欠发工资现象；二是确保了支农、科技、教育三项法定支出的需要。1-4月份，全市农林水事务、科技、教育支出分别完成5.9亿元、1592万元、9.6亿元，同比分别增长40.5%、12.9%和37.4%；三是民生投入大幅提升。今年以来，全市各级财政部门围绕九个方面，积极实施60项公共政策，民生投入不断加大。1-4月，全市共拨付用于教育、医疗卫生、社会保障与就业、农林水事务、环境保护等涉及民生类的支出同比增支13.18亿元，增长62%；四是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的有关要求，勤俭办一切事业，积极缓解当前减收增支的突出矛盾。通过压缩人、车、会、话等一般性行政开支和楼堂馆所建设，积极筹措调度资金，支持重点项目、重点企业和民生工程建设。1-4月全市一般公共服务支出同比仅增长21.3%，增幅比上月回落13个百分点，低于去年同期10.8个百分点。

从1-4月份财政预算执行情况看，财政收入虽然实现平稳增长，但主体税种增收乏力，非税收入增长过快，财政增收后劲不足等问题仍然存在。随着后期政策性减收因素影响的进一步显现，组织财政收入的形势将更加严峻。当前，各级财税部门要保持清醒、把握形势、坚定信心，认真贯彻落实全市财税工作调度电视电话会议精神，继续全力以赴抓好财税增收工作。按照上半年“确保持平、略有增长”的目标要求，尽快把二季度的收入目标分解落实到位，同时，明确责任、加强调度，确保二季度财政收入任务的完成。