目录
第一部分赣州市质量技术监督局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分赣州市质量技术监督局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣州市质量技术监督局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分赣州市质量技术监督局概况
一、部门主要职责
赣州市质量技术监督局是主管全市质量技术监督工作,负责综合管理全市质量、计量、标准化、商品条码、特种设备安全、认证认可等工作并行使行政执法监督职能。
二、部门基本情况
赣州市质量技术监督局编制数118人,其中:行政编制:37人,全额事业编制81人(市局机关后勤服务中心5名、市局稽查支队7名、蓉江新区分局5名、蓉江新区分局稽查支队6名、计量所36名、医检站11名、质检所11人)。
实有人数人262人,其中:在职人数196人,离休人员1人,退休人员65人。
第二部分赣州市质量技术监督局2019年
部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年赣州市质量技术监督局收入预算总额为3650.44万元,收入预算总额比2018年预算数减少12.80%,其中:财政拨款收入3040.53万元,占收入预算的83.29%,比上年预算增加1.14%;上年结余609.91万元,占收入预算16.71%。
(二)支出预算情况
2019年赣州市质量技术监督局支出预算总额为3650.44万元,比2018年预算数减少12.80%,其中:
按支出功能类别划分:基本支出2822.55万元,占支出总额的77.32%,项目支出827.89万元,占支出总额的22.68%,包含行政事业性项目支出827.89万元。
基本支出与比2018年预算数增加28.68%。
项目支出比2018年预算数减少58.46%,主要原因是筹建“国家油茶产品质量监督检验中心”项目设备采购量减少。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出3324.38万元,占支出总额的91.07%,比2018年预算数减少14.14%;社会保障和就业支出147.80万元,占支出预算总额的4.05%,比2018年预算数增加1.36%;卫生健康支出94.82万元,占支出预算总额的2.60%,比2018年预算数增加7.10%;住房保障支出83.44万元,占支出预算总额的2.28%,比2018年预算数增加4.35%。
按支出经济分类划分:工资福利支出1040.90万元,比2018年预算数减少19.34%,减少的主要原因是事业单位有些收费项取消所以奖励性绩效工资随之减少。
商品和服务支出1225.23万元,比2018年预算数减少37.88%,减少的原因是事业单位公车改革后,公务用车使用成本下降。
对个人和家庭补助15.38万元,比2018年预算数增加1.12%。
(三)财政拨款支出情况
2019年赣州市质量技术监督局财政补助支出3040.53万元,占支出预算总额的83.29%,具体为:一般公共服务支出2719.35万元,占财政补助支出总额的89.44%,比2018年预算数增加1.02%;社会保障和就业145.90万元,占财政补助支出总额的4.80%,比2018年预算数增加0.06%;卫生健康支出92.93万元,占财政补助支出总额的3.05%,比2018年预算数增加4.97%;住房保障支出82.53万元,占财政补助支出总额的2.71%,比2018年预算数增加2.99%。
(四)政府性基金情况
2019年赣州市质量技术监督局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市质量技术监督局机关运行经费(包括实行公务员管理的事业单位)预算1225.23万元,比2018年预算增加338.60万元,增加38.19%。其中:办公费24.56万元,比上年减少2.14万元,下降8%;印刷费4万元,比上年减少0.62万元,下降13.42%;水费1.64万元,比上年减少3.16万元,下降65.83%;电费2.50万元,比上年减少14.30万元,下降85.12%;邮电费8.50万元,比上年增加2.30万元,上升37.10%;取暖费4.22万元,比上年增加0.17万元,上升4.20%;物业管理费6.50万元,比上年减少9.80万元,下降60.12%;差旅费31.34万元,比上年减少1.86万元,下降5.60%;维修(护)费3万元,比上年增长2万元,上升200%;会议费6万元,与上年一致;培训费3.92万元,比上年下降0.34万元,下降7.98%;公务接待费13.50万元,比上年增加13.50万元,增加100%;专用材料费1万元,比上年增长1万元,上升100%;劳务费4万元,比上年增长4万元,上升100%;工会经费8.08万元,比上年增加0.12万元,增加1.51%;福利费24.64万元,比上年增加0.98万元,上升4.14%;公务用车运行维护费9.61万元,比上年增长9.50万元,上升296.88%;其他交通费用35.10万元,比上年增长2.27万元,上升6.91%;其他商品和服务支出1033.12万元,比上年增长335.88万元,上升48.17%。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额803.71万元,其中:政府采购货物预算615.92万元、政府采购工程预算70.79万元、政府采购服务预算117万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金540万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市质量技术监督局“三公”经费预算安排122.13万元,比上年增加15.70万元,增长14.75%。其中:
因公出国(境)费0万元。主要原因是:2019年没有因公出国(境)安排。
公务接待费61.73万元,降幅为9.79%。主要原因是:公务接待费逐年下降。
公务用车运行维护费35.40万元,比上年减少2.6万元,下降6.8%。主要原因是:2016年3月按公车改革的要求,取消了一般公务用车,故公车运行费逐年下降。
公务用车购置费25万元,比上年增加25万元,增长100%。主要原因是:市局稽查支队购置执法用车2辆。
第三部分赣州市质量技术监督局
2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(二)质量技术检验检疫行政事业性收费收入:指质监部门收取的计量检定费、其他缴入国库的质检行政事业性收费。
(四)其他收入:指非本级财政拨入的各项补助收入及银行存款利息。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
(六)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于质量技术监督与检验检疫的事务支出。
(七)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项):反映质检部门质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
(八)一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项):反映质检部门认证认可业务活动支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休支出)。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工)(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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